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工作中结合巡视、审计等工作要wqza，对巡视、审计中提出的内控方VOXt问题，天津专员办以修订完善内ha9A控制操作规程为契机，全面梳理aBtm部管理工作流程，明确内部岗位vd4s责和审批权限，完善内部控制机bZo8建设，进一步规范单位内部管理6vNe切实全面落实内部控制主体责任wEPH加强对内部控制制度的执行监督tpdN有效防范各类管理风险iU4J